| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010002262 |
| Číslo faktúry: | FD 2019/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -867,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
| Súbor: | FD2019_020 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:57.
